Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169
Finalidade: REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169, CFE FATURA ANEXAS.
413,46
413,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2018
REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169
Finalidade: REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169, CFE FATURA ANEXAS.
413,46
05/03/2018
Finalidade: REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169, CFE FATURA ANEXAS.
413,46
16/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2018
BRASIL TELECOM SA - 371
413,46
TOTAL
413,46
413,46
413,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
