Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE CONSERTO DE ALAVANCA DE MARCHAS, DESMONTAGEM DE COMANDO DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE VEDAÇÕES MONTAGEM E TESTES
590,00
590,00
1.00
DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PISTÃO PROFUNDIDADE, DESMONTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAMISA E REPAROS, MONTAGEM DO COMPONENTE E INSTALAÇÃO NA MAQUINA
600,00
600,00
1.00
SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE PISTÃO DO ESTABELIZADOR, SUBSTITUIÇÃO REPAROS E MONTAGEM COMPONENTE
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2018
DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE CONSERTO DE ALAVANCA DE MARCHAS, DESMONTAGEM DE COMANDO DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE VEDAÇÕES MONTAGEM E TESTES DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PISTÃO PROFUNDIDADE, DESMONTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAMISA E REPAROS, MONTAGEM DO COMPONENTE E INSTALAÇÃO NA MAQUINA SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE PISTÃO DO ESTABELIZADOR, SUBSTITUIÇÃO REPAROS E MONTAGEM COMPONENTE
1.290,00
05/03/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 L, CFE NF 236.
1.290,00
19/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 764/2018
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897
1.290,00
TOTAL
1.290,00
1.290,00
1.290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
