Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
765 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAMISA PISTÃO PROFUNDIDADE |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.00 |
FLANGE FRONTAL |
315,00 |
315,00 |
1.00 |
REPARO ESTABELIZADOR |
67,53 |
67,53 |
1.00 |
REPARO PROFUNDIDADE |
84,60 |
84,60 |
1.00 |
ROLAMENTO CENTRAL |
220,40 |
220,40 |
1.00 |
TAMPA PISTÃO |
295,00 |
295,00 |
1.00 |
VEDAÇÕES DIVERSAS |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
CAMISA PISTÃO PROFUNDIDADE FLANGE FRONTAL REPARO ESTABELIZADOR REPARO PROFUNDIDADE ROLAMENTO CENTRAL TAMPA PISTÃO VEDAÇÕES DIVERSAS |
2.692,53 |
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05/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 L, CFE DANFE 478. |
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2.692,53 |
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19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 765/2018
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 |
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2.692,53 |
TOTAL |
2.692,53 |
2.692,53 |
2.692,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.