| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRA REGINA RONCAGLIO LAVAL 01723869937-ME |
| Número do empenho: | 768 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ETIQUETAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO SUS, CFE DANFE 18452891. | 17,90 | 107,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | ETIQUETAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO SUS, CFE DANFE 18452891. | 107,40 | ||
| 05/03/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO SUS, CFE DANFE 18452891. | 107,40 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 768/2018 SANDRA REGINA RONCAGLIO LAVAL 01723869937-ME - 18062 | 107,40 | ||
| TOTAL | 107,40 | 107,40 | 107,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
