| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA |
| Número do empenho: | 769 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1280.00 | FRALDAS GERIATRICA TAM G Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 2880. | 0,84 | 1.075,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | FRALDAS GERIATRICA TAM G Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 2880. | 1.075,20 | ||
| 05/03/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 2880. | 1.075,20 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 769/2018 JARDIM COSMETICOS LTDA - 17768 | 1.075,20 | ||
| TOTAL | 1.075,20 | 1.075,20 | 1.075,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
