Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
776 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LAVAGEM IXK 1557 |
30,00 |
90,00 |
2.00 |
LAVAGEM IRJ 6481 |
45,00 |
90,00 |
1.00 |
LAVAGEM IVU 1383 |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
LAVAGEM IVU 6050 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
LAVAGEM IXK 1557 LAVAGEM IRJ 6481 LAVAGEM IVU 1383 LAVAGEM IVU 6050 |
240,00 |
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05/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF ANEXAS. |
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240,00 |
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19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 776/2018
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.