Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
776 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAVAGEM IXK 1557 |
30,00 |
90,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM IRJ 6481 |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IVU 1383 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IVU 6050 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
LAVAGEM IXK 1557 LAVAGEM IRJ 6481 LAVAGEM IVU 1383 LAVAGEM IVU 6050 |
240,00 |
|
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| 05/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF ANEXAS. |
|
240,00 |
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| 19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 776/2018
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
