| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
| Número do empenho: | 776 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAVAGEM IXK 1557 | 30,00 | 90,00 |
| 2.00 | LAVAGEM IRJ 6481 | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IVU 1383 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IVU 6050 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | LAVAGEM IXK 1557 LAVAGEM IRJ 6481 LAVAGEM IVU 1383 LAVAGEM IVU 6050 | 240,00 | ||
| 05/03/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF ANEXAS. | 240,00 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 776/2018 JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
