Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
780 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.18.00.00.00 - Colecoes e materiais bibliograficos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA COM 152 VOLUMES
Finalidade: AQUISIÇÃO COLEÇÃO DE LIVROS, CFE DANFE 23154. |
2.710,29 |
2.710,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA COM 152 VOLUMES
Finalidade: AQUISIÇÃO COLEÇÃO DE LIVROS, CFE DANFE 23154. |
2.710,29 |
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| 05/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO COLEÇÃO DE LIVROS, CFE DANFE 23154.
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2.710,29 |
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| 19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 780/2018
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - 14207 |
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2.710,29 |
| TOTAL |
2.710,29 |
2.710,29 |
2.710,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
