Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NELSON LINDOMAR FATH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
787 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
MORANGO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO N° 013
/2018. |
13,50 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
MORANGO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO N° 013
/2018. |
1.350,00 |
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| 05/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO N° 013
/2018.
|
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1.350,00 |
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| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 787/2018
NELSON LINDOMAR FATH - 283 |
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1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
