| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 793 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR ERNANE DOERING. | 3.662,04 | 3.662,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR ERNANE DOERING. | 3.662,04 | ||
| 13/03/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR ERNANE DOERING. | 3.662,04 | ||
| 13/03/2018 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 793/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES | 11,96 | ||
| 13/03/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 793/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES | 314,42 | ||
| 13/03/2018 | Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 793/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES | 645,78 | ||
| 20/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2018 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 | 2.689,88 | ||
| TOTAL | 3.662,04 | 3.662,04 | 3.662,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 13/03/2018 | 11,96 | Lançada | |
| INSS | 13/03/2018 | 314,42 | Lançada | |
| CONSIGNAÇÕES SICREDI | 13/03/2018 | 645,78 | Lançada | |
| TOTAL | 972,16 |
