Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
793 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR ERNANE DOERING. |
3.662,04 |
3.662,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR ERNANE DOERING. |
3.662,04 |
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13/03/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR ERNANE DOERING.
|
|
3.662,04 |
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13/03/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 793/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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11,96 |
13/03/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 793/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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314,42 |
13/03/2018 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 793/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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645,78 |
20/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 793/2018
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 |
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2.689,88 |
TOTAL |
3.662,04 |
3.662,04 |
3.662,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
13/03/2018 |
11,96 |
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Lançada |
INSS |
13/03/2018 |
314,42 |
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Lançada |
CONSIGNAÇÕES SICREDI |
13/03/2018 |
645,78 |
|
Lançada |
TOTAL |
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972,16 |
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