Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.20
CABEÇOTE DO CILIMDRO
175,00
385,00
0.70
COMPRESSOR DE AR
175,00
122,50
2.00
DOWLOAD DO MODULO COMANDO
175,00
350,00
0.50
FILTRO DE AR
175,00
87,50
0.80
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
175,00
140,00
1.50
RADIADOR COM RADIADOR DE AR
175,00
262,50
0.50
RESERVATÓRIO LIQUIDO
175,00
87,50
0.70
TERMOSTATO DO LIQUIDO
175,00
122,50
0.20
VAZÃO DO COMPRESSOR DE AR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO IVM 3441, CFE DANFE ANEXA.
175,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2018
CABEÇOTE DO CILIMDRO COMPRESSOR DE AR DOWLOAD DO MODULO COMANDO FILTRO DE AR LIQUIDO DE ARREFECIMENTO RADIADOR COM RADIADOR DE AR RESERVATÓRIO LIQUIDO TERMOSTATO DO LIQUIDO VAZÃO DO COMPRESSOR DE AR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO IVM 3441, CFE DANFE ANEXA.
1.592,50
13/03/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO IVM 3441, CFE DANFE ANEXA.
1.592,50
11/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 797/2018
VEISA VEICULOS LTDA - 18075
1.592,50
TOTAL
1.592,50
1.592,50
1.592,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
