Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
799 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
CARDENETA DE GESTANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 18579117. |
2,60 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
CARDENETA DE GESTANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 18579117. |
520,00 |
|
|
| 13/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 18579117.
|
|
520,00 |
|
| 22/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 799/2018
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 |
|
|
520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
