Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
800 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL PARA REFORMA PARADA DE ÔNIBUS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA PARADA DE ÔNIBUS, CFE DANFE 18619066. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2018 |
MATERIAL PARA REFORMA PARADA DE ÔNIBUS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA PARADA DE ÔNIBUS, CFE DANFE 18619066. |
750,00 |
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13/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA PARADA DE ÔNIBUS, CFE DANFE 18619066.
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750,00 |
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22/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2018
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.