| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 800 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA REFORMA PARADA DE ÔNIBUS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA PARADA DE ÔNIBUS, CFE DANFE 18619066. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | MATERIAL PARA REFORMA PARADA DE ÔNIBUS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA PARADA DE ÔNIBUS, CFE DANFE 18619066. | 750,00 | ||
| 13/03/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA PARADA DE ÔNIBUS, CFE DANFE 18619066. | 750,00 | ||
| 22/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 800/2018 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
