Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
802 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREA MOTOR |
125,00 |
125,00 |
1.00 |
JG DE VEDAÇÕES |
195,00 |
195,00 |
2.00 |
ROLAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO CARREGADEIRA CASE W20E CFE DANFE 479. |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2018 |
CORREA MOTOR JG DE VEDAÇÕES ROLAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO CARREGADEIRA CASE W20E CFE DANFE 479. |
620,00 |
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13/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO CARREGADEIRA CASE W20E CFE DANFE 479. |
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620,00 |
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22/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2018
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 |
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620,00 |
TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.