Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
810 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINO DE CENTRO, PÁRAFUSO SEXTAVADO E ARRUELA LISA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO INM 6733, CFE DANFE 132. |
39,50 |
39,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2018 |
PINO DE CENTRO, PÁRAFUSO SEXTAVADO E ARRUELA LISA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO INM 6733, CFE DANFE 132. |
39,50 |
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16/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO INM 6733, CFE DANFE 132.
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39,50 |
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22/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2018
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 |
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39,50 |
TOTAL |
39,50 |
39,50 |
39,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.