Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
815 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAVAGEM IUS 4212 |
43,34 |
130,02 |
| 1.00 |
LAVAGEM IVU 1383 |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM IXK 1557 |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IUV 6050 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM ISU 4369 |
30,00 |
30,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM IKP 1099 |
50,00 |
150,00 |
| 4.00 |
LAVAGEM IPU 4813 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS CFE NF 578. |
30,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
LAVAGEM IUS 4212 LAVAGEM IVU 1383 LAVAGEM IXK 1557 LAVAGEM IUV 6050 LAVAGEM ISU 4369 LAVAGEM IKP 1099 LAVAGEM IPU 4813 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS CFE NF 578. |
550,02 |
|
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| 16/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS CFE NF 578.
|
|
550,02 |
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| 26/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3658
PAGTO. REF. EMPENHO 815/2018
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
|
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550,02 |
| TOTAL |
550,02 |
550,02 |
550,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
