Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
817 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
ARLA 32 |
1,99 |
49,75 |
| 1.00 |
PC2/255 |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
LUB PERKINS275D |
38,00 |
38,00 |
| 0.60 |
DIESEL S500 |
3,49 |
2,09 |
| 1.00 |
698 HD |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
PSL 18M |
22,00 |
22,00 |
| 4.00 |
5W30 |
34,00 |
136,00 |
| 1.00 |
BARDAHLB12 |
46,94 |
46,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
ARLA 32 PC2/255 LUB PERKINS275D DIESEL S500 698 HD PSL 18M 5W30 BARDAHLB12 |
462,78 |
|
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| 16/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE DANFES ANEXAS. |
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462,78 |
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| 27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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462,78 |
| TOTAL |
462,78 |
462,78 |
462,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
