| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFE 616. | 239,00 | 2.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFE 616. | 2.390,00 | ||
| 16/03/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFE 616. | 2.390,00 | ||
| 27/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2018 NOVO DESIGN JV LTDA ME - 16962 | 2.390,00 | ||
| TOTAL | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
