Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFE 616. |
239,00 |
2.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFE 616. |
2.390,00 |
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| 16/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFE 616.
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2.390,00 |
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| 27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 820/2018
NOVO DESIGN JV LTDA ME - 16962 |
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2.390,00 |
| TOTAL |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
