Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
824 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
CRACHAS COM CORTÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE ANEXA. |
12,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2018 |
CRACHAS COM CORTÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE ANEXA. |
180,00 |
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23/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE ANEXA.
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180,00 |
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09/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2018
ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA - 17973 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.