Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
858 |
Data de lançamento: |
24/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. salario |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2018. |
0,00 |
428,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2018 |
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2018. |
428,20 |
|
|
| 24/03/2018 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03-2018. |
|
428,20 |
|
| 27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 858/2018
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349 |
|
|
428,20 |
| TOTAL |
428,20 |
428,20 |
428,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
