| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 86 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 5.781,87 | 5.781,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 5.781,87 | ||
| 02/01/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 5.781,87 | ||
| 02/01/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 86/2018, GABINETE - SERVIDORES | 611,62 | ||
| 02/01/2018 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 86/2018, GABINETE - SERVIDORES | 21,68 | ||
| 02/01/2018 | Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 86/2018, GABINETE - SERVIDORES | 974,50 | ||
| 05/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2018 GABINETE - SERVIDORES - 1008 | 4.174,07 | ||
| TOTAL | 5.781,87 | 5.781,87 | 5.781,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 02/01/2018 | 611,62 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 02/01/2018 | 21,68 | Lançada | |
| CONSIGNAÇÕES SICREDI | 02/01/2018 | 974,50 | Lançada | |
| TOTAL | 1.607,80 |
