Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GABINETE DO PREFEITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
87 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
9.139,28 |
9.139,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
9.139,28 |
|
|
| 02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
|
|
9.139,28 |
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| 02/01/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 87/2018, GABINETE DO PREFEITO |
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608,44 |
| 02/01/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 87/2018, GABINETE DO PREFEITO |
|
|
34,27 |
| 05/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2018
GABINETE DO PREFEITO - 345 |
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8.496,57 |
| TOTAL |
9.139,28 |
9.139,28 |
9.139,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
02/01/2018 |
608,44 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
02/01/2018 |
34,27 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
642,71 |
|
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