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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	896	Data de lançamento:	24/03/2018
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2018.	0,00	2.197,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2018.	2.197,42
24/03/2018	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03-2018.		2.197,42
24/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			7,89
24/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			10,99
24/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			197,76
27/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2018 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092			1.980,78
TOTAL		2.197,42	2.197,42	2.197,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/03/2018	7,89		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24/03/2018	10,99		Lançada
INSS	24/03/2018	197,76		Lançada
TOTAL		216,64