Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PROFESSORES. |
64.071,64 |
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02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PROFESSORES.
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64.071,64 |
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02/01/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 90/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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5.929,45 |
02/01/2018 |
Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 90/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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391,31 |
02/01/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 90/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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125,16 |
02/01/2018 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 90/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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1.787,22 |
02/01/2018 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 90/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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4.167,71 |
02/01/2018 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 90/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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601,19 |
09/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2018
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 |
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51.069,60 |
TOTAL |
64.071,64 |
64.071,64 |
64.071,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.