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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	92	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	10.612,30	10.612,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	10.612,30
02/01/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.		10.612,30
02/01/2018	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 92/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			907,68
02/01/2018	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 92/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			13,26
02/01/2018	Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 92/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			590,31
02/01/2018	Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 92/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			686,44
05/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2018 SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349			8.414,61
TOTAL		10.612,30	10.612,30	10.612,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	02/01/2018	907,68		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2018	13,26		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	02/01/2018	590,31		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	02/01/2018	686,44		Lançada
TOTAL		2.197,69