Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
33.524,94 |
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| 02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
|
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33.524,94 |
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| 02/01/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 93/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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2.931,32 |
| 02/01/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 93/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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75,37 |
| 02/01/2018 |
Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 93/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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1.048,90 |
| 02/01/2018 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 93/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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2.090,37 |
| 02/01/2018 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL, retido na Nota de Empenho 93/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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253,06 |
| 02/01/2018 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 93/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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694,34 |
| 05/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 93/2018
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349 |
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26.431,58 |
| TOTAL |
33.524,94 |
33.524,94 |
33.524,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
