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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	932	Data de lançamento:	26/03/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	Fralda Geriátrica adulto tam P, cintura de 50 a 80 kgs, 20 a 40 kgs, com fitas adesivas, proteção antivassamento, elástivo nas pernas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE CONVITE 003/2018 E CONTRATO N° 021/2018.	0,74	1.480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2018	Fralda Geriátrica adulto tam P, cintura de 50 a 80 kgs, 20 a 40 kgs, com fitas adesivas, proteção antivassamento, elástivo nas pernas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE CONVITE 003/2018 E CONTRATO N° 021/2018.	1.480,00
26/03/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE CONVITE 003/2018 E CONTRATO N° 021/2018.		1.480,00
29/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197			1.480,00
TOTAL		1.480,00	1.480,00	1.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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