| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Fralda Geriátrica adulto tam P, cintura de 50 a 80 kgs, 20 a 40 kgs, com fitas adesivas, proteção antivassamento, elástivo nas pernas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE CONVITE 003/2018 E CONTRATO N° 021/2018. | 0,74 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | Fralda Geriátrica adulto tam P, cintura de 50 a 80 kgs, 20 a 40 kgs, com fitas adesivas, proteção antivassamento, elástivo nas pernas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE CONVITE 003/2018 E CONTRATO N° 021/2018. | 1.480,00 | ||
| 26/03/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE CONVITE 003/2018 E CONTRATO N° 021/2018. | 1.480,00 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
