Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
933 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
90.00 |
FOLHA OFICIO A4 BRANCA, PCT C/ 500 FL.
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N° 016/2018. |
15,75 |
1.417,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2018 |
FOLHA OFICIO A4 BRANCA, PCT C/ 500 FL.
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N° 016/2018. |
1.417,50 |
|
|
26/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N° 016/2018.
|
|
1.417,50 |
|
28/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2018
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
|
|
1.417,50 |
TOTAL |
1.417,50 |
1.417,50 |
1.417,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.