Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
933 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
FOLHA OFICIO A4 BRANCA, PCT C/ 500 FL.
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N° 016/2018. |
15,75 |
1.417,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
FOLHA OFICIO A4 BRANCA, PCT C/ 500 FL.
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N° 016/2018. |
1.417,50 |
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| 26/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 002/2018 E CONTRATO N° 016/2018.
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1.417,50 |
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| 28/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2018
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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1.417,50 |
| TOTAL |
1.417,50 |
1.417,50 |
1.417,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
