| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 935 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | ALCOOL 70% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLAS MUNCIPAIS, CFE DANFE 49599. | 4,88 | 175,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | ALCOOL 70% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLAS MUNCIPAIS, CFE DANFE 49599. | 175,68 | ||
| 26/03/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLAS MUNCIPAIS, CFE DANFE 49599. | 175,68 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 | 175,68 | ||
| TOTAL | 175,68 | 175,68 | 175,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
