| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 936 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLA 65 CM , BOLA 45CM E BOLA FEIJÃO 100X45 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSCICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1234. | 256,63 | 256,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | BOLA 65 CM , BOLA 45CM E BOLA FEIJÃO 100X45 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSCICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1234. | 256,63 | ||
| 26/03/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSCICA DE SAÚDE, CFE DANFE 1234. | 256,63 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 936/2018 SANTTE HOSPITALAR LTDA - 17855 | 256,63 | ||
| TOTAL | 256,63 | 256,63 | 256,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
