| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FORETTI & BIANCO LTDA-ME |
| Número do empenho: | 938 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MANIVELA DE VIDRO SC112/113 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 3414. | 32,50 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | MANIVELA DE VIDRO SC112/113 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 3414. | 65,00 | ||
| 26/03/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 3414. | 65,00 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2018 FORETTI & BIANCO LTDA-ME - 16237 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
