Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
939 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MÃO DE OBRA CUBOS DE FREIO |
40,00 |
160,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA BALANÇO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MOLEJO PRESTAÇÃO DES ERVIÇO REF CONSERTO INM 6743, CFE NF 4683. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
MÃO DE OBRA CUBOS DE FREIO MÃO DE OBRA BALANÇO MÃO DE OBRA MOLEJO PRESTAÇÃO DES ERVIÇO REF CONSERTO INM 6743, CFE NF 4683. |
300,00 |
|
|
| 26/03/2018 |
PRESTAÇÃO DES ERVIÇO REF CONSERTO INM 6743, CFE NF 4683. |
|
300,00 |
|
| 28/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 939/2018
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
