Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PINO DE BALANÇA, REBITE AL MACIÇO, PORCA, ARRUELA LISA, BALANÇA,PINO DE CENTRO,MOLA, PARAF USO SEXTAVADO, OSCIL. CJ TRASEIRO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 138. | 624,25 | 624,25 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/03/2018 | PINO DE BALANÇA, REBITE AL MACIÇO, PORCA, ARRUELA LISA, BALANÇA,PINO DE CENTRO,MOLA, PARAF USO SEXTAVADO, OSCIL. CJ TRASEIRO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 138. | 624,25 | ||
26/03/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 138. | 624,25 | ||
28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 940/2018 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 624,25 | ||
TOTAL | 624,25 | 624,25 | 624,25 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |