Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
943 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.40 |
PVC 2 MM ADESIVADO ,40X3,5 |
140,00 |
196,00 |
| 14.00 |
PVC 2 MM ADESIVADO PLAQUIN HAS DE INDENTIFICAÇÃO |
9,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
PVC 2 MM ADESIVADO ,40X3,5 PVC 2 MM ADESIVADO PLAQUIN HAS DE INDENTIFICAÇÃO |
322,00 |
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| 26/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE FANFE 18703073. |
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322,00 |
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| 28/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 943/2018
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 |
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322,00 |
| TOTAL |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
