| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 955 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADAPATADOR , ARRUELA LIS, GARFO PARA ROLOS, ROLO, CAIXA DE ÁGUA,LUVA DE ALGODÃO, LUVA DE NYLON, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, MARTELO. | 490,97 | 490,97 |
| 1.00 | CAMAR DE AR | 127,00 | 127,00 |
| 8.00 | CIMENTO | 23,50 | 188,00 |
| 10.00 | CIMENTO | 23,50 | 235,00 |
| 1.00 | REGISTRO | 5,27 | 5,27 |
| 1.00 | MARRETA QUADRADA | 51,75 | 51,75 |
| 10.00 | PARAFUSO | 0,10 | 1,00 |
| 5.00 | PREGO 25X72 | 14,60 | 73,00 |
| 10.00 | PREGO26X84 | 13,70 | 137,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 4,15 | 4,15 |
| 5.00 | ABRAÇADEIRA | 0,46 | 2,30 |
| 2.00 | LUVA ALGODÃO | 2,99 | 5,98 |
| 4.00 | LUVA DE NYLON | 5,45 | 21,80 |
| 1.00 | LUVA LASTEX | 6,30 | 6,30 |
| 3.00 | ÓCULOS | 11,80 | 35,40 |
| 2.00 | PROTETOR AURICULAR | 2,25 | 4,50 |
| 1.00 | MARTELO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 591227,591226,593686 E 594297. | 19,75 | 19,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | ADAPATADOR , ARRUELA LIS, GARFO PARA ROLOS, ROLO, CAIXA DE ÁGUA,LUVA DE ALGODÃO, LUVA DE NYLON, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, MARTELO. CAMAR DE AR CIMENTO BUCHA DE NYLON CIMENTO REGISTRO MARRETA QUADRADA PARAFUSO PREGO 25X72 PREGO26X84 TORNEIRA ABRAÇADEIRA LUVA ALGODÃO LUVA DE NYLON LUVA LASTEX ÓCULOS PROTETOR AURICULAR MARTELO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 591227,591226,593686 E 594297. | 1.409,77 | ||
| 26/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 591227,591226,593686 E 594297. | 1.409,77 | ||
| 02/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 955/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 1.409,77 | ||
| TOTAL | 1.409,77 | 1.409,77 | 1.409,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
