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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	96	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	8.142,71	8.142,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	8.142,71
02/01/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.		8.142,71
02/01/2018	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 96/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			673,25
02/01/2018	Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 96/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			700,60
02/01/2018	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 96/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			16,26
02/01/2018	Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 96/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			482,10
05/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			1.138,43
05/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			1.547,11
11/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			3.584,96
TOTAL		8.142,71	8.142,71	8.142,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	02/01/2018	673,25		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	02/01/2018	700,60		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2018	16,26		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	02/01/2018	482,10		Lançada
TOTAL		1.872,21