| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 967 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2018. | 2.870,31 | 2.870,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2018. | 2.870,31 | ||
| 29/03/2018 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2018. | 2.870,31 | ||
| 29/03/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 967/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES | 315,73 | ||
| 02/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 967/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 | 2.554,58 | ||
| TOTAL | 2.870,31 | 2.870,31 | 2.870,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 29/03/2018 | 315,73 | Lançada | |
| TOTAL | 315,73 |
