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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 971 Data de lançamento: 29/03/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018. 25.230,89 25.230,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2018 Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018. 25.230,89
02/04/2018 Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018. 385,32
10/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018. 385,32
24/04/2018 Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018. 1.188,58
24/04/2018 Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018. 4.297,51
25/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018. 1.188,58
07/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018. 4.297,51
28/05/2018 Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018. 4.757,18
11/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018. 4.757,18
20/06/2018 ANULAÇÃO DE EMPENHO -14.602,30
TOTAL 10.628,59 10.628,59 10.628,59
SALDO A PAGAR 0,00


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