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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	971	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.	25.230,89	25.230,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.	25.230,89
02/04/2018	Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.		385,32
10/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.			385,32
24/04/2018	Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.		1.188,58
24/04/2018	Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.		4.297,51
25/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.			1.188,58
07/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.			4.297,51
28/05/2018	Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.		4.757,18
11/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Lic.:3/2018Contrato: 7/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.			4.757,18
20/06/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-14.602,30
TOTAL		10.628,59	10.628,59	10.628,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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