Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2018 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018. |
25.230,89 |
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02/04/2018 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.
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385,32 |
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10/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.
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385,32 |
24/04/2018 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.
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1.188,58 |
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24/04/2018 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.
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4.297,51 |
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25/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.
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1.188,58 |
07/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.
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4.297,51 |
28/05/2018 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.
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4.757,18 |
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11/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N°007/2018.
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4.757,18 |
20/06/2018 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-14.602,30 |
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TOTAL |
10.628,59 |
10.628,59 |
10.628,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.