Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
975 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - ESTAGIARIOS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS. |
992,16 |
9.921,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2018 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS. |
9.921,60 |
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29/03/2018 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
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992,16 |
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03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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992,16 |
11/05/2018 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
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1.144,80 |
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22/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
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1.144,80 |
20/11/2018 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
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1.144,80 |
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26/11/2018 |
Anulação |
-5.495,04 |
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28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
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1.144,80 |
18/12/2018 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-1.144,80 |
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TOTAL |
3.281,76 |
3.281,76 |
3.281,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.