| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - ESTAGIARIOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇO ESTAGIARIOS. | 992,16 | 9.921,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | SERVIÇO ESTAGIARIOS. | 9.921,60 | ||
| 29/03/2018 | SERVIÇO ESTAGIARIOS. | 992,16 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 | 992,16 | ||
| 11/05/2018 | SERVIÇO ESTAGIARIOS. | 1.144,80 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO ESTAGIARIOS. | 1.144,80 | ||
| 20/11/2018 | SERVIÇO ESTAGIARIOS. | 1.144,80 | ||
| 26/11/2018 | Anulação | -5.495,04 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO ESTAGIARIOS. | 1.144,80 | ||
| 18/12/2018 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -1.144,80 | ||
| TOTAL | 3.281,76 | 3.281,76 | 3.281,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
