Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
3338-9019
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9019, CFE FATURA ANEXA. |
79,81 |
79,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2018 |
3338-9019
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9019, CFE FATURA ANEXA. |
79,81 |
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29/03/2018 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9019, CFE FATURA ANEXA.
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79,81 |
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02/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 976/2018
BRASIL TELECOM SA - 371 |
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79,81 |
TOTAL |
79,81 |
79,81 |
79,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.