Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3338-9019
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9019, CFE FATURA ANEXA. |
79,81 |
79,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
3338-9019
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9019, CFE FATURA ANEXA. |
79,81 |
|
|
| 29/03/2018 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9019, CFE FATURA ANEXA.
|
|
79,81 |
|
| 02/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 976/2018
BRASIL TELECOM SA - 371 |
|
|
79,81 |
| TOTAL |
79,81 |
79,81 |
79,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
