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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	978	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:3/2018Contrato: 6/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 006/2018.	15.791,82	15.791,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	Lic.:3/2018Contrato: 6/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 006/2018.	15.791,82
02/04/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 006/2018.		58,95
06/04/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 006/2018.		895,19
09/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 006/2018.			58,95
11/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2018 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339			895,19
24/04/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 006/2018.		1.178,44
07/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 006/2018.			1.178,44
28/05/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 006/2018.		1.873,17
28/05/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 006/2018.		1.393,46
11/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 006/2018.			1.393,46
11/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 006/2018.			1.873,17
20/06/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-10.392,61
TOTAL		5.399,21	5.399,21	5.399,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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