Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
979 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 007/2018. |
15.615,48 |
15.615,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 007/2018. |
15.615,48 |
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| 06/04/2018 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 007/2018.
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1.409,19 |
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| 11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 979/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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1.409,19 |
| 24/04/2018 |
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 007/2018.
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1.202,34 |
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| 07/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Lic.:3/2018Contrato: 7/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO 007/2018.
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1.202,34 |
| 20/06/2018 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-13.003,95 |
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| TOTAL |
2.611,53 |
2.611,53 |
2.611,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
