Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
994 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CFE DANFE 593689. |
486,12 |
486,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CFE DANFE 593689. |
486,12 |
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| 29/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CFE DANFE 593689.
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486,12 |
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| 04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 994/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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486,12 |
| TOTAL |
486,12 |
486,12 |
486,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
