Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
995 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA , MECANICA PARA CONSERTOP PINOS CAÇAMBA INM 6743 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
SOLDA BUCHA INM 6743 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE NF 2728. |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA , MECANICA PARA CONSERTOP PINOS CAÇAMBA INM 6743 SOLDA BUCHA INM 6743 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE NF 2728. |
1.295,00 |
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| 29/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE NF 2728. |
|
1.295,00 |
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| 04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 995/2018
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 |
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1.295,00 |
| TOTAL |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
