Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH
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Dados do Empenho
Número do empenho:
996
Data de lançamento:
29/03/2018
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GEOMETRIA E CAMBAGEM
95,00
95,00
1.00
GRAXA NOS CUBOS
38,00
38,00
1.00
MÃO DE OBRA SUSPENÇÃO E FREIO
790,00
790,00
1.00
SOLDA CANO FREIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE NF 3547.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
GEOMETRIA E CAMBAGEM GRAXA NOS CUBOS MÃO DE OBRA SUSPENÇÃO E FREIO SOLDA CANO FREIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE NF 3547.
948,00
29/03/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE NF 3547.
948,00
04/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 996/2018
JOSE ORTIZ GNICH - 160
948,00
TOTAL
948,00
948,00
948,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
