Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
Número do empenho: | 999 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | RETENTOR, TAMPA GASOLINA, BORRACHA P/ ANEL, VELA DE INGNIÇÃO, ARRUELA, QUEBRA DEDO, PARFUSO, ÓLEO ELAION, DESENGRAVENTE, PINO, PARAFUSADEIRA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 10736. | 921,90 | 921,90 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/03/2018 | RETENTOR, TAMPA GASOLINA, BORRACHA P/ ANEL, VELA DE INGNIÇÃO, ARRUELA, QUEBRA DEDO, PARFUSO, ÓLEO ELAION, DESENGRAVENTE, PINO, PARAFUSADEIRA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 10736. | 921,90 | ||
29/03/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 10736. | 921,90 | ||
04/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 999/2018 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 921,90 | ||
TOTAL | 921,90 | 921,90 | 921,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |