Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
48.000,00 |
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03/01/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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1.760,00 |
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10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2019
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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1.760,00 |
04/02/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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2.846,66 |
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07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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2.846,66 |
25/02/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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3.380,00 |
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08/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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3.380,00 |
29/03/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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2.553,31 |
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05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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2.553,31 |
29/04/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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6.270,00 |
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29/04/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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540,00 |
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03/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2019
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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6.810,00 |
27/05/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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6.670,00 |
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10/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2019
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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6.670,00 |
26/06/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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13.200,00 |
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10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2019
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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13.200,00 |
31/07/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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8.100,00 |
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09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2019
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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8.100,00 |
27/09/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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2.180,00 |
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09/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2019
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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2.180,00 |
06/11/2019 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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500,03 |
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12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2019
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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500,03 |
TOTAL |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.