Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1097
Data de lançamento:
19/03/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU 275/80 R22.5 LISO ORIGINAL DE FABRICA, PRODUTO NOVO SEM USO, PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORÇADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU CFE DANFE ANEXA.
1.175,00
2.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
PNEU 275/80 R22.5 LISO ORIGINAL DE FABRICA, PRODUTO NOVO SEM USO, PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORÇADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU CFE DANFE ANEXA.
2.350,00
29/04/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU CFE DANFE ANEXA.
2.350,00
02/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2019
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649
2.350,00
TOTAL
2.350,00
2.350,00
2.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
