Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1108 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de acondicionamento e embalagem |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 426. |
387,50 |
387,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 426. |
387,50 |
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19/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 426.
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387,50 |
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28/03/2019 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO. |
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-387,50 |
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28/03/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-387,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.