Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1110 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TONER RICOH MP 1140MP 1500 |
129,00 |
387,00 |
| 1.00 |
TONER SANSUNG 285 2854 BLACK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ESCOLA MUNICIPAL , CFE DANFE 23476183. |
119,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
TONER RICOH MP 1140MP 1500 TONER SANSUNG 285 2854 BLACK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ESCOLA MUNICIPAL , CFE DANFE 23476183. |
506,00 |
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| 19/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ESCOLA MUNICIPAL , CFE DANFE 23476183.
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506,00 |
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| 28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2019
LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 - 18297 |
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506,00 |
| TOTAL |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
