Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1111 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
FOLDER SEMANA DO MUNICÍPIO PAPEL COUCHE 150G 15X21
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 23547816. |
0,17 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
FOLDER SEMANA DO MUNICÍPIO PAPEL COUCHE 150G 15X21
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 23547816. |
340,00 |
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| 19/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 23547816.
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340,00 |
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| 28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
